Trinkgeld
Trinkgeld wird im Reservierungs-Abrechnungs-Assistent direkt während der Bezahlung erfasst – entweder manuell als eigener Betrag oder automatisch als Differenz bei einer Überzahlung. Es wird als Auslage auf die Rechnung gebucht, erscheint als eigene Position auf Rechnung und Quittung und wird in Tagesabschluss, FIBU-Export und DSFinV-K-Journal getrennt von regulären Hotelumsätzen ausgewiesen.
Trinkgeld an Mitarbeiter ist gem. § 3 Nr. 51 EStG steuerfrei und ein durchlaufender Posten – es ist nicht umsatzsteuerpflichtig (0 % MwSt) und fließt nicht in den regulären Hotelumsatz ein.
Erfassen im Abrechnungs-Assistenten
Trinkgeld erfasst der Mitarbeiter im Schritt „Zahlung" des Abrechnungs-Assistenten (Reservierung → Abrechnen). Sobald eine Zahlungsart ausgewählt ist, öffnet sich das Zahl-Modal mit einer eigenen Trinkgeld-Karte und – bei Bedarf – einem Überzahlungs-Dialog.
Variante 1: Trinkgeld manuell eingeben
In der rechten Spalte des Bargeld-Modals erscheint eine Karte „Trinkgeld" mit Eingabefeld und Quick-Buttons (1 €, 2 €, 5 €, 10 €). Der Betrag wird zur Soll-Summe addiert; der Header zeigt die Aufstellung:
Rechnungsbetrag: 17,50 €
Trinkgeld: 2,50 €
Zahlbetrag: 20,00 €
Rückgeld: 0,00 €
Variante 2: Automatische Abfrage bei Überzahlung
Wenn der Mitarbeiter mehr Geld eingibt als der offene Rechnungsbetrag, erscheint automatisch ein Dialog:
Überzahlung erkannt
Der eingegebene Zahlbetrag übersteigt den offenen Rechnungsbetrag um 2,50 €. Soll die Differenz als Trinkgeld gebucht oder als Rückgeld behandelt werden?
[Als Rückgeld behandeln][Als Trinkgeld buchen (2,50 €)]
Es gibt keine Vorauswahl – der Mitarbeiter muss bewusst eine Option wählen. Erst danach kann die Zahlung bestätigt werden.
| Auswahl | Trinkgeld | Rückgeld | Buchung |
|---|---|---|---|
| Als Trinkgeld buchen | 2,50 € | 0,00 € | Trinkgeld-Position auf Rechnung & Beleg |
| Als Rückgeld behandeln | 0,00 € | 2,50 € | Bisheriges Verhalten – kein Trinkgeld |
Kartenzahlung (EC / Kreditkarte)
Bei Kartenzahlung erscheint ein kurzer Vorab-Schritt im Zahl-Modal, in dem das Trinkgeld erfasst wird. Der Endbetrag (Rechnungsbetrag + Trinkgeld) wird dann am ZVT-Terminal autorisiert.
Rechnungsbetrag: 17,50 €
Trinkgeld: 2,50 €
─────────────────────────────
Endbetrag (Terminal): 20,00 €
Rechnungsausweis
Trinkgeld erscheint als eigene Zeile auf der Rechnung:
Übernachtung Doppelzimmer: 17,50 €
Trinkgeld: 2,50 €
─────────────────────────────────────
Gesamt: 20,00 €
Es wird nicht in die 19 %- oder 7 %-MwSt-Tabellen einbezogen.
Quittung / Zahlbeleg (TSE)
Auf dem TSE-signierten Zahlungsbeleg erscheint Trinkgeld als 0 %-Position. Beim DSFinV-K-Export ist die Position über position_kind = 'tip' eindeutig identifizierbar.
Trinkgeld-Auszahlung im Kassenbuch
Bar erfasstes Trinkgeld fließt zwar zunächst physisch in die Kasse, wird aber typischerweise direkt an Mitarbeiter ausgezahlt. Damit der Kassensaldo nicht dauerhaft um die Trinkgeldsummen überhöht ist, bucht das System für jedes Trinkgeld eine Ausgabe-Gegenbuchung im Kassenbuch.
In den Grundeinstellungen (System → Allgemein → Trinkgeld-Auszahlung im Kassenbuch) kann der Zeitpunkt der Ausbuchung festgelegt werden:
| Modus | Verhalten |
|---|---|
| Sofort ausbuchen (Standard) | Pro Bar-Beleg mit Trinkgeld entsteht direkt ein zusätzlicher Ausgabe-Eintrag Trinkgeld-Auszahlung Beleg KB-… |
| Beim Tagesabschluss kumuliert ausbuchen | Trinkgelder bleiben tagsüber als Bestandteil des Kassensaldos, beim Tagesabschluss wird eine Sammelposition Trinkgeld-Auszahlung Tagesabschluss TT.MM.JJJJ als Ausgabe gebucht |
Storno
Wird ein Bar-Beleg mit Trinkgeld storniert, wird sowohl die Einnahme (Zahlbeleg) als auch die Trinkgeld-Auszahlung gegengebucht – das Trinkgeld „kommt aus der Auszahlung zurück in die Kasse". So bleibt der Kassensaldo nach einem Storno korrekt.
Beispiel (Modus „Sofort ausbuchen")
Gast zahlt 20 € bar (17,50 € Rechnung + 2,50 € Trinkgeld):
KB-2026-00042 Einnahme +20,00 € „Barzahlung Beleg KB-…"
KB-2026-00043 Ausgabe -2,50 € „Trinkgeld-Auszahlung Beleg KB-…"
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Kassensaldo +17,50 € (= regulärer Hotelumsatz)
Der Z-Bon zeigt die Trinkgeldsumme weiterhin separat als „durchlaufender Posten" – diese Anzeige ändert sich durch die Auszahlungs-Ausbuchung nicht.
Auswertung
Trinkgeld wird getrennt vom regulären Umsatz ausgewertet:
| Auswertung | Wo? | Wie? |
|---|---|---|
| Tagesabschluss (Übersicht) | Finanzen → Tagesabschlüsse | Eigene Spalte „Trinkgeld" in der Listenansicht |
| Tagesabschluss (Detail) | Assistenten-Banner | Block „Trinkgeld (durchlaufender Posten)" |
| Z-Bon (PDF) | Druckvorlage | Eigener Abschnitt unterhalb der Stornoerträge |
| FIBU-Export (DATEV) | Buchungsexport | Konto aus Trinkgeld-Konto statt regulärem Erlöskonto |
| Umsatzstatistik | Statistik → Umsatzanalyse | Trinkgeld wird ausgeschlossen aus Logis-, Sonstige- und Gesamtumsatz |
Die FIBU-Konto-Zuordnung erfolgt automatisch, wenn in den FIBU-Einstellungen ein Trinkgeld-Konto gepflegt ist. Andernfalls fällt das Mapping auf den regulären VAT-basierten Resolver zurück.
Einschränkungen
- Nur in der Reservierungs-Abrechnung: Trinkgeld kann im Abrechnungs-Assistent erfasst werden. Bei Zahlungen auf bereits gedruckte Rechnungen (Offene Posten, Mahnung) ist eine nachträgliche Trinkgeld-Erfassung aktuell nicht möglich.
- Nicht im Split-Zahlungs-Assistent: Die Aufteilung einer Zahlung auf mehrere Belege unterstützt aktuell keine Trinkgeld-Komponente.
- Read-only nach Erfassung: Eine einmal angelegte Trinkgeld-Position ist gelockt und kann nur über einen Storno-Beleg korrigiert werden.
- Keine Personalisierung: Trinkgeld wird nicht einzelnen Mitarbeitern zugeordnet – es ist eine reine Hotelposition.